NIR din factură
Încarci factura primită în e-Factura și devine recepție, cu cantități și prețuri. Aceeași factură nu intră de două ori: sistemul o recunoaște după furnizor și număr.
Factura furnizorului devine NIR. Stocul îți spune ce să cumperi.
Facturile primite de la furnizori intră ca recepții, cu articolele și prețurile exacte. Stocul scade din vânzări, pe rețetă, iar sub prag primești alerta și lista de cumpărat pe furnizor.
Ce face
Stoc la zi
Stocul scade când preparatul pleacă la bucătărie, doar pentru preparatele cu rețetă completă, și revine la anulare.
De cumpărat
Fiecare articol are pragul lui. Sub prag, owner-ul primește o alertă, iar lista „De cumpărat” se face pe furnizorul de la care ai cumpărat ultima dată.
Ce problemă rezolvă
Duminică, ora 13:00. S-a terminat mozzarella.
Înainte
Bucătarul descoperă că s-a terminat mozzarella. Furnizorul nu livrează duminica. Facturile săptămânii stau într-un dosar, iar nimeni nu știe cât s-a cumpărat și cât s-a consumat. Luni, cineva comandă de două ori aceeași marfă.
Cu modulul pornit
Facturile intră ca recepții, fără tastare. Stocul scade din vânzări, pe rețetă. Vineri, mozzarella trece sub prag, owner-ul primește alerta, iar lista de cumpărat e deja făcută pe furnizor.
Întrebări frecvente
Trebuie să tastez facturile?
Nu. Facturile primite prin e-Factura se încarcă din fișierul descărcat din SPV. Legătura automată cu SPV-ul — în curând.
Stocul scade singur la fiecare vânzare?
Doar dacă pornești asta pentru restaurantul tău și doar pentru preparatele cu rețeta completă. Implicit e oprit.
Ce fac cu inventarul de la final de lună?
Azi inventarul se face ca ajustare pe articol, cu motiv. Pentru un inventar complet pe gestiune, discutăm la scanare ce folosești deja.